1樓：匿名使用者
當然不用交了。但是進項發票是有認證有效期的，2023年開的是90天，2023年開的是180天，所以在有效期內，進項發票一定要去稅務局認證的。
2樓：匿名使用者
像你這樣的情況是不用交稅的，因為應交增值稅＝銷項稅減進項稅／
要銷項大於進項的時候才有稅交哦．
3樓：朱博楠律師
回答您好，我是律臨平臺合作律師，很高興為您服務。
目前諮詢的人數有點多，等我詳細看了您的問題給您解答，請稍等。
不需要交增值稅。增值稅進項發票正常認證，進項大於銷項，作為期末留抵，當月就不需要交增值稅。
一般納稅人
計算公式為：應納稅額=當期銷項稅額-當期進項稅額
銷項稅額=銷售額×稅率
銷售額=含稅銷售額÷（1+稅率）
銷項稅額：是指納稅人提**稅服務按照銷售額和增值稅稅率計算的增值稅額。
進項稅額：是指納稅人購進貨物或者接受加工修理修配勞務和應稅服務，支付或者負擔的增值稅稅額。
小規模納稅人
應納稅額=銷售額×徵收率
銷售額=含稅銷售額÷（1+徵收率）
提問那銷售了收入
繳什麼稅
回答企業確認銷售收入實現應同時滿足的條件:
根據《企業會計準則--收入》規定:銷售商品收入同時滿足下列條件的,才能予以確認.
1、企業已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方;
2、企業既沒有保留通常與所有權相聯絡的繼續管理權,也沒有對已售出和商品實施控制;
3、收入的金額能夠可靠地計量;
4、相關的經濟利益很可能流入企業;
5、相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量.
請按以上規定確認收入實現,並計提應交增值稅.
提問確認收入
客戶不要發票
我要交什麼稅？
回答客戶不要發票，但是產品已經發現銷售了，這個是已經事實存在發生收入了；所以要錄入「視同銷售開票」科目裡的，會計分錄如下：
借：應收賬款
貸：主營業務收入/視同銷售收入
貸：應交稅費---應交增值稅---銷項稅；
提問那計提了
到時候銷項不就大於進項了嗎
這樣要交增值稅了？
回答需要繳納的呀
但是是銷項稅的
提問不開票
也要交這個意思？
回答是的，但是是另一個稅
提問什麼稅
回答銷項稅
提問不對
銷項稅只是計提呀
回答但是您就按照這個進行填寫的。只要這樣填就好了。如果有稅就繳納就好
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4樓：豔陽天我心飛翔
應交增值稅＝銷項－進項
既然沒有銷項稅，那麼當然沒有稅可繳，因為應交的是負數啊
5樓：
不用。交的增值稅是銷項大於進項的份額。
公司只有增值稅進項發票，沒有銷項發票，還用交增值稅嗎？
6樓：匿名使用者
不需要交增值稅。增值稅進項發票正常認證，進項大於銷項，作為期末留抵，當月就不需要交增值稅。
一般納稅人
計算公式為：應納稅額=當期銷項稅額-當期進項稅額
銷項稅額=銷售額×稅率
銷售額=含稅銷售額÷（1+稅率）
銷項稅額：是指納稅人提**稅服務按照銷售額和增值稅稅率計算的增值稅額。
進項稅額：是指納稅人購進貨物或者接受加工修理修配勞務和應稅服務，支付或者負擔的增值稅稅額。
小規模納稅人
應納稅額=銷售額×徵收率
銷售額=含稅銷售額÷（1+徵收率）
拓展資料：
起徵點個人提**稅服務的銷售額未達到增值稅起徵點的，免徵增值稅；達到起徵點的，全額計算繳納增值稅。增值稅起徵點不適用於認定為一般納稅人的個體工商戶。
按期納稅的，為月應稅銷售額5000-20000元（含本數）。
按次納稅的，為每次（日）銷售額300-500元（含本數）。
增值稅發票分為：增值稅普通發票、增值稅專用發票。區別是增值稅專用發票可以抵扣進項稅款。
徵收範圍
一般範圍
增值稅的徵稅範圍包括銷售（包括進口）貨物，提供加工及修理修配勞務。 [5]
特殊專案
貨物**（包括商品**和*****）；——貨物**交vat，在實物交割環節納稅；
銀行銷售金銀的業務；
典當業銷售死當物品業務；
寄售業銷售委託人寄售物品的業務；
集郵商品的生產、調撥及郵政部門以外的其他單位和個人銷售集郵商品的業務。
特殊行為
視同銷售：以下八種行為在增值稅法中被視同為銷售貨物，均要徵收增值稅。
將貨物交由他人代銷
代他人銷售貨物
將貨物從一地移送至另一地（同一縣市除外）
將自產或委託加工的貨物用於非應稅專案
將自產、委託加工或購買的貨物作為對其他單位的投資
將自產、委託加工或購買的貨物分配給股東或投資者
將自產、委託加工的貨物用於職工福利或個人消費
將自產、委託加工或購買的貨物無償贈送他人
7樓：七里香
不用交增值稅，但是申報的時候需要填進項稅，這個進項稅就是下個月留抵的稅額，前提是，你的增值稅進項專用發票已經認證完畢
8樓：馮習閣
回答您好，我是律臨平臺合作律師，很高興為您服務。
目前諮詢的人數有點多，等我詳細看了您的問題給您解答，請稍等。
不需要交增值稅。增值稅進項發票正常認證，進項大於銷項，作為期末留抵，當月就不需要交增值稅。
一般納稅人
計算公式為：應納稅額=當期銷項稅額-當期進項稅額
銷項稅額=銷售額×稅率
銷售額=含稅銷售額÷（1+稅率）
銷項稅額：是指納稅人提**稅服務按照銷售額和增值稅稅率計算的增值稅額。
進項稅額：是指納稅人購進貨物或者接受加工修理修配勞務和應稅服務，支付或者負擔的增值稅稅額。
小規模納稅人
應納稅額=銷售額×徵收率
銷售額=含稅銷售額÷（1+徵收率）
提問那銷售了收入
繳什麼稅
回答企業確認銷售收入實現應同時滿足的條件:
根據《企業會計準則--收入》規定:銷售商品收入同時滿足下列條件的,才能予以確認.
1、企業已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方;
2、企業既沒有保留通常與所有權相聯絡的繼續管理權,也沒有對已售出和商品實施控制;
3、收入的金額能夠可靠地計量;
4、相關的經濟利益很可能流入企業;
5、相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量.
請按以上規定確認收入實現,並計提應交增值稅.
提問確認收入
客戶不要發票
我要交什麼稅？
回答客戶不要發票，但是產品已經發現銷售了，這個是已經事實存在發生收入了；所以要錄入「視同銷售開票」科目裡的，會計分錄如下：
借：應收賬款
貸：主營業務收入/視同銷售收入
貸：應交稅費---應交增值稅---銷項稅；
提問那計提了
到時候銷項不就大於進項了嗎
這樣要交增值稅了？
回答需要繳納的呀
但是是銷項稅的
提問不開票
也要交這個意思？
回答是的，但是是另一個稅
提問什麼稅
回答銷項稅
提問不對
銷項稅只是計提呀
回答但是您就按照這個進行填寫的。只要這樣填就好了。如果有稅就繳納就好
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9樓：恆有成
首先，增值稅進項發票應當及時認證申報抵扣，如果進項大於銷項，作為期末留抵，當月就不需要交增值稅。
第二，銷項稅額不是以銷項發票為唯一標準的，沒有開票但是銷售已經發生的，也要計入銷項的，否則查稅的可能會上門了。
10樓：匿名使用者
當然不用交稅了，進項稅可以留抵，以後等有銷售的時候就可以抵稅了。
我們公司還沒投產，只有進項稅沒有銷項稅，是不是就不用交增值稅?
11樓：匿名使用者
進項稅是否能全額抵扣要看所購進的貨物是不是全部符合扣抵條件，有些進項稅是不能抵扣的，如高消費品（高檔辦公用車等）、職工福利類等，都是不能抵扣的，生產類的進項一般都是可以全額抵扣的；在沒有銷項稅時或銷項稅不足衝減進項稅時都是不需要交增值稅的，但有一點要注意，進項稅發票認證有期限（現在為180天），過期不認證的進項發票稅款是不給予扣抵的。
12樓：老金會計
得進行認證
有了進項留抵就不用交稅
13樓：年枋洲
還要部分城建和教育附加費
14樓：高康財稅網
增值稅一般納稅人取得2023年1月1日以後開具的增值稅專用發票、公路內河貨物運輸業統一發票和機動車銷售統一發票，應在開具之日起180日內到稅務機關辦理認證，並在認證通過的次月申報期內，向主管稅務機關申報抵扣進項稅額。一般納稅人銷售貨物或者提**稅勞務，應納稅額為當期銷項稅額抵扣當期進項稅額後的餘額。應納稅額計算公式：
應納稅額=當期銷項稅額－當期進項稅額 當期銷項稅額小於當期進項稅額不足抵扣時，其不足部分可以結轉下期繼續抵扣。也就是說，您的進項發票應當及時認證、申報抵扣；此月進項大於銷項，則不必繳納增值稅；未能抵扣的進項稅額，結轉下期繼續抵扣。
增值稅一般納稅人本月只有進項稅，沒有銷項稅賬上怎麼處理？
15樓：布樂正
賬上不用會計處理。
1、原因是：進項是記入到「應交稅費-應交增值稅-進項稅額」裡面，銷項是零，根據一般納稅人應交稅額計算的規則：當月應交稅額=本月銷項稅額-本月進項稅額-期初留抵，如果是正數，就是本月應交的增值稅，需要會計處理，分錄是「借：
應交稅額-應交增值稅-轉出未交增值稅，貸：應交稅費-未交增值稅」。如果是負數，說明是有留抵，本月不用交稅，無需會計處理。
2、進項，銷項，還有增值稅都是對一般納稅人而言的，而這三者的關係用個等式來表示：即一般納稅人當期應該交增值稅=當期的銷項-當期的進項。
3、所謂進項稅和銷項稅是指增值稅的進項和銷項稅。進項稅就是購進貨物時所發生的稅金,可以和銷項稅抵,如進項稅多可做為留抵稅,用於以後月份抵,若銷項稅多則應向稅務部門交納稅款。銷項稅是指銷售貨物或有應稅項的稅金時應交的稅金，即銷項稅金。
增值稅一般納稅人本月只有銷項就是隻有收入，沒有購入貨物。那麼分錄如下：
借：銀行存款（或應收賬款等）
貸：主宮業務收入
應交稅費——應交增值稅（銷項稅）
結轉相應的庫存，結轉成本。結轉收入。計算應交稅金，如果留底大於本月銷項，就不用交稅。如果留底小於銷項就要轉出未交增值稅，即，交納增值稅。有應納增值稅就同時計提稅金及附加。
《增值稅暫行條例》 第六條規定：銷售額為納稅人銷售貨物或提**稅勞務向購買方收取的全部價款和價外費用，但是不包括收取的銷項稅額。具體地說，應稅銷售額包括以下內容：
（1）銷售貨物或提**稅勞務取自於購買方的全部價款。
（2）向購買方收取的各種價外費用。
16樓：每雙葵
回答賬上不用會計處理。
1、原因是：進項是記入到「應交稅費-應交增值稅-進項稅額」裡面，銷項是零，根據一般納稅人應交稅額計算的規則：當月應交稅額=本月銷項稅額-本月進項稅額-期初留抵，如果是正數，就是本月應交的增值稅，需要會計處理，分錄是「借：
應交稅額-應交增值稅-轉出未交增值稅，貸：應交稅費-未交增值稅」。如果是負數，說明是有留抵，本月不用交稅，無需會計處理。
2、進項，銷項，還有增值稅都是對一般納稅人而言的，而這三者的關係用個等式來表示：即一般納稅人當期應該交增值稅=當期的銷項-當期的進項。
3、所謂進項稅和銷項稅是指增值稅的進項和銷項稅。進項稅就是購進貨物時所發生的稅金,可以和銷項稅抵,如進項稅多可做為留抵稅,用於以後月份抵,若銷項稅多則應向稅務部門交納稅款。銷項稅是指銷售貨物或有應稅項的稅金時應交的稅金，即銷項稅金。
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