1樓：龍泉
1、應交營業稅=（400000+50000）*5%+100000*20%=42500元。
應交城建渣虧稅=42500*7%=2975元。
應交教育費附加=42500*4%=1700元。
2、借：營業稅金及附加47175元。
貸鏈梁虧：應交稅費——應交營業稅棚神42500—應交城建稅2975
應交教育費附加1700
3、將上述數字填入 申報表中即可。
2樓：網友
一、餐飲營業稅稅率5%，培訓營業稅稅率3%，娛樂營業稅20%營業稅=400000*5%+50000*3%+100000*20%城建稅=營業稅*7% 教育費附加=營業稅*3%二 借：主營業務稅金及附加。
貸：應交稅費---應交營業稅。
應交城建稅。
應交教育費附加 ..
三、不會在這兒製表 按侍滾**的樣式和要求一項坦則一項的填就行了，要注意的就是稅目的不同（即餐飲、讓談棚培訓、娛樂要分開申報，城建與教育費附加只須申報一次即可)
3樓：匿名使用者
1、應納營業稅=40萬×5%+5萬×3%+10萬×20%=萬元。
城建稅=萬元 教育附加=萬元。
2、計提：借：主遊物營業務稅金及附加--營業神侍液稅。
城建稅。-教育費附加。
貸：應交稅費--營業稅。
城建稅。-教談扮育費附加。
3、填制申報表略。
關於稅務的一道題目，大家幫幫忙吧。。
4樓：網友
你好，只因樓上同志有一點小錯誤，從而導致了結果的大錯誤：
樓上同志的錯誤在於：在計算應納稅額時，沒用考慮到上月的留抵稅額。
我的解析：進項環節增值稅=500（1+10%）×17%=萬元）國內進項稅=136（萬元）
所以進項稅額合計=136+萬元）
出口貨物免抵退稅不得免徵和抵扣稅額=1000×（17%-11%）=60（萬元）
當期應納增值稅額=銷項稅額-可予抵扣的進項稅-上月留抵稅額。
萬元）出口貨物免抵退稅限額=1000×11%=110（萬元）由於：出口貨物免抵退稅限額110萬元＞當期末形成的留抵稅額萬元。
所以：應退稅額=萬元）
免抵稅額=萬元）
如果還有疑問，可通過「hi」繼續向我提問！！！
5樓：網友
1進口貨物進項稅：
500*（1+10%）*17%=萬元。
2進項稅合計：萬元。
3出口退稅不得抵扣進項稅額=1000*（17%-11%）=60萬元。
4出口退稅可抵扣進項稅額合計=
5內銷貨物應計增值稅銷項稅=1200*17%=204萬元。
6a企業應繳納增值稅款=萬元。
a企業2007年度，應繳納增值稅萬元。
納稅題目
6樓：網友
1.因為是小規模納稅人，所以購進的童裝，成本=12000+2040=14040元。
2.銷售，繳納增值稅=16500/
當月銷售這批童裝應納稅增值稅為元。
稅務題目，幫幫忙咯，求你了。。高手~~
7樓：網友
銷售農業拖拉機適用的增值稅稅率為13%。
2010年5月生產銷售拖拉機，取得不含稅銷售收入150萬元。。銷項稅：150*13%=
為農民修理拖拉機取得修理費收入萬元。這個是含稅價。適用稅率為17%，銷項稅為=
當月購入拖拉機零配件增值稅專用發票上註明稅款為萬元。進項稅：
當月向某鄉貧困村民贈送拖拉機5臺，成本5萬元（需視同銷售）。應該按照市場**確認銷售額，（你這個題中沒有已知同類拖拉機的市場**），沒有同類產品市場**的，按照成本加成的辦法計算銷售額。銷項稅：
5月份應納增值稅=萬元。
一道稅務方面的題目
8樓：網友
先計算關稅稅額，然後再計算增值稅稅額。
關稅稅額計算公式為：
應徵關稅稅額=完稅**×關稅稅率。
增值稅計算公式為：
應納增值稅稅額=(完稅**+關稅稅額)×增值稅稅率。
一道稅務考試題目，急求。。。
9樓：網友
應調增所得額的專案：1、「營業外支出」中列支稅收滯納金1萬元；2、「營業外支出」中列向某大學贊助支出1萬元；3、「管理費用」中支出與生產經營相關的業務招待費10萬元－萬元＝萬元；4、計提跌價準備50萬元；5、採用雙倍餘額遞減法折舊，當年計提5萬元－稅法認可直線法折舊，當年計提4萬元＝1萬元。合計萬元。
2011年應稅所得為萬元，應納所得稅元。
一道稅務題，想請教一下大家
10樓：依如水
答案：abcd
根據稅收徵收管理法規定，以上四個答案均屬稅務機關的權利和義務。
選項a屬：宣傳稅法，輔導納稅人依法納稅的義務。
選項c屬：受理稅務行政複議的義務。
幫我算一道題目
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