1樓：匿名使用者
首先理解核銷，核銷必定是應收跟收款核銷，應付跟付款核銷，那麼要核銷，必定要有對應的兩張單據，並且都是稽核完成且未核銷的狀態
看你截圖是付款單，應該是付款跟應付核銷吧，你先檢查下對應的那張應付單據是都有，然後再檢查單據的狀態是否都是正確的
如果這樣還不行的話，請補充問題，你試試吧
2樓：烽火寒殺
查一下采購發票稽核沒有。，在應收單據稽核裡。
用友u8進行核銷處理：期初有張採購專用發票，當月進行付款單處理，為什麼核銷時只有付款單而沒有發票？
3樓：會計學堂
採購入庫單生成憑證：
採購入庫單在存貨核算模組業務核算下面進行正常單據記賬，然後即在存貨核算模組的財務核算下生成憑證。（全月平均法需要在倉庫期末處理之後再生成憑證；存貨核算裡的科目設定可設定出入庫單據生成憑證時自動帶出的科目）
核銷：首先是採購發票在應付款管理下進行應付單據稽核，稽核後即可在應付款管理【制單處理】生成應付憑證；填制相應付款單並稽核後，即可進行核銷處理，相應付款憑證在【制單處理】處生成憑證
erp u8裡已核銷的付款單如何取消核銷
4樓：用友李凱
直接上圖，取消操作 查詢條件自己設定
5樓：匿名使用者
在「取消操作」的功能節點裡，開啟後選擇「核銷」就會顯示出你核銷的單據，再進行取消操作即可
什麼叫核銷？為什麼要核銷？目的是什麼？
6樓：抱香蕉睡覺
一、核銷的含義
1、核銷是包括多種的，如出口收匯核銷，是公司在以需要收外匯的方式出口（比如一般**出口）時，國家外匯管理局對於出口收匯進行的一個控制，即有這種出口就要收回外匯，（當然，特殊情況也有特別的處理）；就是當出口方收到外方的外匯後，在外管局進行已收匯的核銷，實際上就是讓外管局知道，你的哪筆款收到了，對應的是哪票核銷單。
2、核銷實際上就是一種控制，比如出口收匯核銷，是對有沒有收回外匯而進行的控制；加工**手冊核銷，是對免稅進口受監管的加工材料，是否完全加工出口所進行的控制；而進口付匯核銷就是對已進口是否付出外匯而進行的控制，等等。
二、為什麼要核銷
1、對於國家來說，核銷單的主要用途是保證國家將外匯收回，以保證我國的外匯儲備
2、對於企業來說，核銷單的主要用途是產品出口，不可缺少的一種單據。
三、核銷的目的
是進行往來業務掛賬後的一種處理方法。比如付款都通過預付科目先掛賬，等和對方結算時掛到應付賬款，這時再對預付款和應付款進行核銷，這樣預付賬款科目借方發生可以清晰看到給這家單位多少錢，從應付賬款貸方發生額可以看到給這家結算多少錢。預收和應收也可以這樣核算。
保證月底只有一個科目有餘額，要麼預付賬款有餘額，算債權；要麼應付賬款有餘額，算債務。
7樓：種花家的小米兔
加工**的核銷是指加工**單位在合同執行完畢後將《加工**登記手冊》、進出口專用報關單等有效資料遞交海關，由海關核查該合同項下進出口、耗料等情況，以確定徵、免、退、補稅的海關後續管理中的一項業務。核銷分為貸款核銷、壞賬核銷、進出口收付匯核銷、加工**的核銷等。
目前我國還存在著較為嚴重的套匯、逃匯等非法活動，不法分子通過偽造報關單、批文等單證騙購外匯，通過高報進口價或低報出口價將外匯儲存在境外，影響了社會正常的外匯收支活動。為監視企業在貨物出口後及時、足額地收回貨款，進口付匯後及時、足額地收到貨物，堵塞進出口收付匯環節的逃騙匯漏洞。
海關自受理企業報核之日起20個工作日核心銷完畢，特殊情況下，可以由直屬海關關長批准或者由其授權的隸屬海關關長批准，一般10個工作日。
對未開設臺賬的加工**手冊，經核銷准予結案的，海關向經營單位簽發「核銷結案通知書」；經核銷情況正常且開設臺賬的，簽發「銀行保證金臺賬核銷聯絡單」，企業憑以到銀行銷臺賬，其中「實轉」的臺賬，企業在銀行領回保證金和應得的利息或者撤銷保函，並領取「銀行保證金臺賬核銷通知單」，憑以向海關領取核銷結案通知書。
8樓：匿名使用者
1、核銷分為貸款核銷、壞賬核銷、進出口收付匯核銷、加工**的核銷等。加工**的核銷是指加工**單位在合同執行完畢後將《加工**登記手冊》、進出口專用報關單等有效資料遞交海關，由海關核查該合同項下進出口、耗料等情況，以確定徵、免、退、補稅的海關後續管理中的一項業務。海關自受理企業報核之日起20個工作日核心銷完畢，特殊情況下，可以由直屬海關關長批准或者由其授權的隸屬海關關長批准，一般10個工作日。
2、核銷的目的是：進行往來業務掛賬後的一種處理方法。比如付款都通過預付科目先掛賬，等和對方結算時掛到應付賬款，這時再對預付款和應付款進行核銷，這樣預付賬款科目借方發生可以清晰看到給這家單位多少錢，從應付賬款貸方發生額可以看到給這家結算多少錢。
預收和應收也可以這樣核算。保證月底只有一個科目有餘額，要麼預付賬款有餘額，算債權；要麼應付賬款有餘額，算債務。
9樓：匿名使用者
中國實行外匯管制,即不允許外匯隨便進入,也不允許隨便出去.
公司的貨物出口了,要到海關報關申報,同時,申請出口退稅.
等到貨款付過來了,就要告訴外管局說,我某月某日出口的某貨物,應該收回的外匯收妥了——這就是出口收匯核銷。
10樓：匿名使用者
核銷就是將你出口的貨物和你**的外匯對應上，也就是告訴國家，我不是白送咱國家的東西，我也沒有騙退稅
11樓：匿名使用者
你好！shinyeyes123說得很對！
核銷也就是以出口貨物的價值為標準核對是否有相應的外匯收回國內的一種事後管理措施。
收款單為什麼要和發票核銷，核銷之後才能記賬嗎?核銷之後收款單是不是可以扔了
12樓：一點通會計網校
收款單為什麼bai要和發票核銷目的：銷售
du核銷就是zhi確定收款單與銷售發票之dao間對應關係的操作內，即容指明每一次收款收的是哪幾筆銷售業務款。
核銷之後收款單不可以扔了，是原始憑證，作為會計檔案要儲存15年。
核銷的概念在會計核算中有多種地方在用到：
1、發票管理中，為了正確地瞭解開出的發票是否多已入賬，要將發票存根聯與在財務記帳憑證中的記賬聯進行核對，對得上的發票為已核銷了，這個過程稱為發票的核銷。特別是較大的企業發票在營銷部開具時財務部必須要有核銷的過程。
2、應收賬款的核銷，發生一筆應收賬款後，也許要分多次收回，這樣記賬員必須在對每一筆應收賬款有個核算的過程，這樣來防止呆賬及壞賬。
3、應付賬款的核銷，發生應付賬款後企業也可能不是一下子就付清了，有時要多次進行付款，這時記賬員也必須進行核銷，防止多付賬款。
因此，核銷在會計中起到了內控的作用。當然還有好多的地方要用到，比如支票管理中，有價**管理中、賬單的管理中等等，核銷的作用有時是很大的，作為一個合格的會計必須要學會怎樣通過核銷來做好各種內部控制。
13樓：匿名使用者
收款單與發票核銷的目的就是看一下，收款金額是否正確，有麼有出入。核銷以後就可以下賬了。核銷以後收款單你留下，根據收款單考核實際收款情況。
14樓：匿名使用者
有發票了收款單來就會被源***替了啊，要核銷是為了避免重複入賬或是造成財務記賬混亂，核銷並不是扔掉了，應該統一放置儲存，以方便日後查詢，收款單是一種收據，更多的時候是內帳使用，極少情況外賬使用，所以儘可能不要帶到賬本里，帶進賬本也要和發票一起，這樣賬本還不乾淨整潔，能帶進賬本的收據都是涉及個人的預收款、罰款之類的，主營業務基本都不能帶進收據的
15樓：匿名使用者
不是核銷來 是核對吧 開具發源票的根據就是收款單啊 我們根據收款單的內容開具發票 收款單上有客戶名稱 專案名稱 數量 單價 金額等等 根據這些才能知道開給誰發票要開多少啊 即使開完票之後 收款單也不能扔掉 要作為會計附件的 屬於原始票據的
16樓：匿名使用者
不可以扔，都要存檔，方便以後查賬用
如何用用友u8進行核銷處理？
17樓：匿名使用者
用友應收、應付模組中都有核銷處理，可手動或自動核銷。
18樓：泡影果果
1、核銷：核銷具有普遍意義，主要是應收單和收款單之間的處理，也是企業經常操作的，可以將轉賬理解為特殊的核銷。
2、【應收應付模組】由於處理多種收款（現金、支票、電匯、刷卡......）。
3、結算方式（純預收款、預收衝應收、部分收款衝抵部分應收款、預收與收款合併衝抵應收、現金券衝抵應收），所以也要對應多個財務科目。
4、用友無論哪個版本都要在不同模組中處理才行。可以把預收餘額看做一個池子，【收款】就等於往預收池加水，【衝抵應收】就等於往外放水了，【預收池】就是當前的【預收餘額】。
19樓：匿名使用者
核銷處理什麼?說清楚點,什麼業務,什麼模組
應收賬款核算中應收賬款、預收賬款性質的收款單將與（）進行核銷勾對a.應收單b.預收賬款c.銷售發票d
20樓：水墨江南
我個人選c，不知對否。因為應收賬款、預收賬款的確認與企業銷售有關，絕大部分企業都以開具發票金額為確定依據。故選c。
a和b都是關聯方，雙方進行交易，a支付預付款給b，但後續核銷時無發票核銷？
21樓：匿名使用者
會計準則從抄來不是用發票來做賬的，和發票沒有關係，而且預付款項哪來的發票。發票只是納稅義務。
你的意思是核銷（計提壞賬後確認收不回來的核銷）？還是確認成本、還是收回預付款。如果是核銷關聯方的預付核銷依據估計是過不了稅務局的，就按正常交稅不要想把壞賬納稅調減。
其他的不管是確認成本（不過成本如果沒票，後續所得稅也是要納稅調增的）還是收回就正常做呀
22樓：風雨答人
交易必須有發票，
企業所得稅法規定，
沒有發票不能做為成本在稅前扣除。
23樓：張穎童
根據《中華copy人民共和國發bai票管理辦法》
：第十九條 銷售du商品、zhi
提供服務以及從事其他經
dao營活動的單位和個人，對外發生經營業務收取款項，收款方應當向付款方開具發票；特殊情況下，由付款方向收款方開具發票。
根據《國家稅務總局關於增值稅發票開具有關問題的公告》(國家稅務總局公告2023年第16號)第二條規定：
「銷售方開具增值稅發票時，發票內容應按照實際銷售情況如實開具，不得根據購買方要求填開與實際交易不符的內容。銷售方開具發票時，通過銷售平臺系統與增值稅發票稅控系統後臺對接，匯入相關資訊開票的，系統匯入的開票資料內容應與實際交易相符，如不相符應及時修改完善銷售平臺系統。」
用友u8存貨核算操作流程有哪些，用友U8存貨核算操作流程有哪些？
暫估成本錄入針對的是採購入庫單，若單據上 沒單價或者有單價但不想要單據上單價，想重新設定一個單價，可在暫估成本錄入裡成批指定單價，這個操作可有可無，並非必須的。生成憑證，對於入庫單而言，只要記賬了則可生成憑證，但是對於出庫單，則需要看計價方式是什麼，若是全月平均，則必須等期末處理後有單價了才可以生成...
用友u8中如何設定存貨科目，用友u8中 第五題的存貨科目如何設定？
基礎設定 資料許可權設定，先勾選存貨分類。然後再分別建許可權組，每個許可權組指定對應的存貨分類，最後將存貨許可權分類分配給具體的操作員。最後在各模組的系統選項中，需要勾選控制元件存貨許可權。這樣查詢時就只能看到有許可權的存貨檔案了。用友u8系統結帳前要作好結帳前的準備工作，主要有 1 記賬完成後，另...
用友U8不能引入帳套，用友U8無法引入帳套
這個問題是因為您的賬套備份資訊和新系統下用友軟體系統資料庫不相匹配造成的，您可以嘗試用附加資料庫的方式將賬套還原到資料庫中，一樣可以正常使用用友軟體。資料庫伺服器連線失敗 你sqlserver 安在哪了 用友u8無法引入帳套 20 用友軟體不能引入賬套的問題?高手指教 1.是不是c盤空間不夠用了，我...