1樓：龍泉
增值稅防偽稅控系統的資料已經抄過稅了，不用你匯出納稅申報資料，是由稅務機關匯入申報系統的。
2樓：匿名使用者
有專業的增值稅普通發票開票軟體，需要到稅務局申請。發票都是防偽的。
防偽稅控系統集計算機、微電子、光電技術以及資料加密等技術為一體。取消了手工開票的方法，使用防偽稅控開票子系統電腦開具增值稅專用發票。整個系統以增值稅專用發票為核心，從發售發票時的源頭控制，發票填開時的防偽與計稅、到發票抵扣時的識偽，以及增值稅專用發票的抄報稅等各個環節提供了強有力的監控手段，即通過票源、稅源控制和防偽、識偽技術達到對增值稅專用發票防偽和稅控的雙重功效。
3樓：
已由稅務機關匯入申報系統的,無需匯出
4樓：
可以匯出銷項資料，但是需要航天資訊科技中心（北京總部）出具的口令密碼，由服務單位的工程師負責匯出。不過，貌似樓主想表達的不是這個意思·？
難道說的是發票資料中的彙總表？？
納稅申報資料一個是ic中的銷項，一個是網上申報填寫的報表，你說的是什麼意思呢？費解中哦。。
納稅申報資料與防偽稅控開票系統資料不一致怎麼辦
5樓：河傳楊穎
根據《增值稅專用發票資料採集管理規定》：
第四條 徵收機關對使用dos版開票子系統企業報送的軟盤資料和ic卡資料，通過報稅子系統核對不一致的，區別不同情況處理：
（一）因企業硬碟損壞等原因造成軟盤中專用發票存根聯份數小於ic卡的，必須要求企業提供當月全部專用發票存根聯（或其它聯，下同），通過認證子系統進行掃描補錄，並經過報稅子系統中的「非常規報稅/存根聯補錄補報」採集。
（二）因企業更換金稅卡等原因造成軟盤中專用發票存根聯份數大於ic卡（不含ic卡為零的情況）的，其軟盤中所含專用發票存根聯明細資料可經過「非常規報稅/軟盤補報」採集，但當月必須查明產生此種不一致情況的原因並採取措施解決。
（三）因企業計算機型號不匹配造成ic卡中專用發票存根聯資料為零的，根據系統提示，其軟盤資料存入報稅子系統或要求企業持專用發票存根聯到徵收機關通過認證子系統進行掃描補錄，並經過報稅子系統中的「非常規報稅/存根聯補錄補報」採集。
（四）徵收機關因企業軟盤質量問題致使無法採集專用發票存根聯資料的，必須要求企業重新報送軟盤。
(1)納稅人必須依照法律、行政法規規定或才稅務機關依照法律、行政法規的規定確定的申報期限、申報內容如實辦理納稅申報，報送納稅申報表、財務會計報表以及稅務機關根據實際需要要求納稅人報送的其他納稅資料。
扣繳義務人必須依照法律、行政法規規定或者稅務在依照法律、行政法規的規定確定的申報期限、申報內容如實報送代扣代繳、代收代繳稅款報告表以及稅務機關根據實際需要要求扣繳義務人報送的其他有關資料。
(2)納稅人、扣繳義務人可以直接到稅務機關辦理納稅申報或者報送代扣代繳、代收代繳稅款報告表，也可以按照規定採取郵寄、資料電文或者其他方式辦理上述申報、報送事項。
(3)納稅人、扣繳義務人不能按期辦理納稅申報或者報送代扣代繳、代收代繳稅款報告表的，經稅務機關核准，可以延期申報。經核准延期辦理所規定的申報、報送事項的，應當在納稅期內按照上期實際繳納的稅額或者稅務機關核定的稅額預繳稅款，並在核准的延期內辦理稅款結算。
6樓：歲月靜守
納稅申報資料是根據防偽稅控系統裡的資料填制的，所以假如不一致，就得更改納稅申報裡的資料。防偽稅控裡開票資料是更改不了的。
7樓：匿名使用者
必須按照防偽稅控資料填報表，不然將無法正常抄稅清卡，如果資料相差很多，就只有找稅管員了
8樓：
依據防偽稅控開票系統資料填寫納稅申報表，如果是稅控機出了問題，必須到當地稅務局進行資料備份，讓稅務管理人員作出處理
取得防偽稅控技術維護費發票該費用要填報在納稅申報表的哪一欄
9樓：地雷娘娘丶
該費用填報到增值稅納稅申報表的主表應納稅額抵減額這一欄當中，抵減應納稅額。
根據《財政部國家稅務總局關於增值稅稅控系統專用裝置和技術維護費用抵減增值稅稅額有關政策的通知》（財稅[2012]15號）第五條規定：「納稅人在填寫納稅申報表時，對可在增值稅應納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統專用裝置費用以及技術維護費，應按以下要求填報：
增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用於增值稅一般納稅人)》第23欄「應納稅額減徵額」。當本期減徵額小於或等於第19欄「應納稅額」與第21欄「簡易徵收辦法計算的應納稅額」之和時，按本期減徵額實際填寫；當本期減徵額大於第19欄「應納稅額」與第21欄「簡易徵收辦法計算的應納稅額」之和時，按本期第19欄與第21欄之和填寫，本期減徵額不足抵減部分結轉下期繼續抵減。
拓展資料
增值稅防偽稅控系統是國家為加強增值稅的徵收管理，提高納稅人依法納稅的自覺性，及時發現和查處增值稅偷、騙稅行為而實施的國家金稅工程的主要組成部分。
稅務部門和企業利用該系統能獨立實現發票的防偽認證，不需聯網即可隨時隨地稽查假髮票和大頭小尾的「陰陽」票。同時，從該系統的報稅子系統取得的存根聯資料和認證子系統取得的抵扣聯資料將直接進入增值稅計算機稽核系統，通過增值稅計算機稽核系統，對增值稅專用發票資訊和納稅申報資訊進行全面的交叉比對，及時掌握稅源情況和發現增值稅稅收管理過程中的各種問題，能夠遏制利用增值稅專用發票違法犯罪行為。
財政部 國家稅務總局關於增值稅稅控系統專用裝置和技術維護費用抵減增值稅稅額有關政策的通知
10樓：哈幾卡拉嘸
問：一般納稅人取得防偽稅控技術維護費發票，但當期應納稅額為零，該費用要填報在增值稅納稅申報表的哪一欄?
問題答覆：
答：根據《財政部 國家稅務總局關於增值稅稅控系統專用裝置和技術維護費用抵減增值稅稅額有關政策的通知》（財稅[2012]15號）第五條規定：「納稅人在填寫納稅申報表時，對可在增值稅應納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統專用裝置費用以及技術維護費，應按以下要求填報：
增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用於增值稅一般納稅人)》第23欄「應納稅額減徵額」。當本期減徵額小於或等於第19欄「應納稅額」與第21欄「簡易徵收辦法計算的應納稅額」之和時，按本期減徵額實際填寫；當本期減徵額大於第19欄「應納稅額」與第21欄「簡易徵收辦法計算的應納稅額」之和時，按本期第19欄與第21欄之和填寫，本期減徵額不足抵減部分結轉下期繼續抵減。
增值稅稅控系統技術維護費抵減增值稅額的分錄怎麼做?增值稅納稅申報表怎麼填？
11樓：
增值稅納稅申報表主要填寫內容有：稅款所屬日期，本期資料，本年累計資料，專用發票資料，普通發票資料，本期應納稅以及應補退稅。
1、企業初次購入增值稅稅控系統專用裝置
實際支付價款時：
借：固定資產
貸：銀行存款
按規定進行扣減增值稅應納稅額
借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款）
小規模納稅人：應交稅費——應交增值稅
貸：管理費用
2、企業發生增值稅稅控系統專用裝置技術維護費實際支付價款時：
借：管理費用
貸：銀行存款
按規定進行扣減增值稅應納稅額
借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款）
小規模納稅人：應交稅費——應交增值稅
貸：管理費用
12樓：龍泉
稅控裝置、維護費增值稅抵減會計處理:
自2023年12月1日起，增值稅納稅人購買（初次）增值稅稅控系統專用裝置支付的費用及繳納的技術維護費可在增值稅應納稅額中全額抵減。會計處理：
1、購買增值稅稅控系統專用裝置5000元（含稅價）
借：固定資產（或管理費用等） 5000元
貸：銀行存款 5000元
借：應交稅費－－應交增值稅 5000元
貸：營業外收入 5000元
2、支付稅控系統技術維護費2000元
借：管理費用 2000元
貸：銀行存款 2000元
借：應交稅費－－應交增值稅 2000元
貸：營業外收入 2000元
財稅〔2012〕15號：五、納稅人在填寫納稅申報表時，對可在增值稅應納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統專用裝置費用以及技術維護費，應按以下要求填報：
增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用於增值稅一般納稅人)》第23欄「應納稅額減徵額」。當本期減徵額小於或等於第19欄「應納稅額」與第21欄「簡易徵收辦法計算的應納稅額」之和時，按本期減徵額實際填寫；當本期減徵額大於第19欄「應納稅額」與第21欄「簡易徵收辦法計算的應納稅額」之和時，按本期第19欄與第21欄之和填寫，本期減徵額不足抵減部分結轉下期繼續抵減。
小規模納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用於小規模納稅人)》第11欄「本期應納稅額減徵額」。當本期減徵額小於或等於第10欄「本期應納稅額」時，按本期減徵額實際填寫；當本期減徵額大於第10欄「本期應納稅額」時，按本期第10欄填寫，本期減徵額不足抵減部分結轉下期繼續抵減。
13樓：匿名使用者
可以。或者在支付稅控系統技術服務費時做分錄如下：
借：管理費用 700
貸：銀行存款 700
借：應交稅金——應交增值稅（應納稅額減徵額）700貸：營業外收入（**補助）700
說明：此收入可在稅前扣除，不繳納所得稅
如何知道增值稅防偽稅控系統抄稅成功了呢？
14樓：匿名使用者
在施行遠端抄報之前是需要納稅人持稅控ic卡到視窗報稅的，現在遠端抄報不用再去稅務局，兩個系統同時申報是為了稽核手工錄入系統資料和稅控系統的開票資料是否一致，說白了主要是核對增值稅銷項稅。
首先月初1日抄稅後，單擊「報稅狀態」按鈕讀取金稅卡狀態。然後單擊「遠端報稅」向稅務機關提交資料。顯示提交報稅資料成功後就可以網上填報納稅申報表了。
網上申報成功後，回到稅控系統可以檢視報稅結果，顯示比對通過視窗後就可以做清卡操作了。清卡是為了清除ic卡上的報稅資料並寫入報稅成功標誌。
15樓：匿名使用者
在抄稅處理裡有個狀態查詢，點開後看報稅起始日期是不是隔月，也就是說金稅卡當前日期是7月3日的話，抄稅起始日期應該是8月1日，如果是7月1日的話就說明你沒有抄稅成功，報稅資料是有的話就說明你抄稅了沒清卡，如果是無就代表這個月報稅已經成功並且也清卡了
16樓：文件範本合同
在抄稅處理模組那有個狀態查詢，點開後就可以看到下面有個報稅資料是有還是無，有就是抄上稅了，無就是沒有抄上稅。
一般納稅人月初抄報稅步驟？ 10
17樓：布樂正
1、首先將"金稅盤"和"報稅盤"連線電腦，開啟"防偽開票軟體",登入;
2、其次是點選"報稅處理-網上抄報",專票及普票分別點上"報彙總",彈出一個對話方塊後點選抄稅處理;
3、再去報稅軟體或稅局前臺或電子稅務系統進行報稅;完成。
擴充套件資料
依據：納稅人在辦理好稅務登記證後，到銀行服務視窗辦理納稅專戶，然後到申報徵收視窗辦理納稅ic卡。若願意委託**申報的，到金穗稅務師事務所辦理委託**申報手續。
並於次月10日前到服務大廳辦理納稅申報手續，以後每月無論有否銷售（營業）收入，都應在規定的期限內辦理納稅申報。
《中華人民共和國稅收徵收管理法》第二十五條第一款規定：納稅人必須依照法律、行政法規規定或者稅務機關依照法律、行政法規的規定的申報期限、申報內容如實辦理納稅申報。《中華人民共和國稅收徵收徵管法實施細則》第三十二條規定：
在納稅期內沒有應納稅款的，也應當按照規定辦理納稅申報。因此，納稅人在沒有收入的情況下，也應該進行申報。是否零申報視納稅機關核定的稅（費）種的相關規定辦理，不一定與是否有收入存在必然的聯絡。
各稅種的申報流程與正常申報流程相同，社保費的零申報需要稅收專管員和所長的簽字同意才能辦理。
增值稅防偽稅控開票清單問題，增值稅防偽稅控系統 明細和彙總表不一致
那要看你貨物的數量是多少。如果是一臺大型裝置單價150萬就可以開13張發票清單可以開一張。並在發票的摘要裡寫明合同號就可以了。一張發票對應一張銷貨清單。開清單的前提是發票上行數不夠。所以客戶是要對應增值稅發票的銷貨清單還是隻是一般的 清單？問問清楚。150萬分了13份發票，要做13份清單，清單格式如...
增值稅發票稅控開票怎麼連線印表機
我們是oki針式印表機，通常確認印表機和電腦的連線沒問題之後，就開啟稅控軟體，填好需要列印的發票，試列印一張。用a4紙裁成發票同樣的大小，打完和發票比對一下，只要在應該在的格子裡，就ok。再放你的發票，再列印一次就可以。列印位置的調節都在說明書上，需要根據具體情況調。我們公司的oki印表機一般是先確...
增值稅一般納稅人簡易徵收有哪些，增值稅簡易計稅徵收率有幾種
1 縣級及縣級以下小型水力發電單位生產的電力。小型水力發電單位，是指各類投資主體建設的裝機容量為5萬千瓦以下 含5萬千瓦 的小型水力發電單位。2 建築用和生產建築材料所用的砂 土 石料。3 以自己採掘的砂 土 石料或其他礦物連續生產的磚 瓦 石灰 不含粘土實心磚 瓦 4 用微生物 微生物代謝產物 動...