1樓：匿名使用者
只要雙方協商同意，公司與公司之間是允許收據往來的，但付款方會吃虧，收款方如果不給發票給他，那就沒成本票，則企業所得稅會很高，雖然收據也可以入帳，但收據也會有一個比例，10%_20%之間具各地不同而定，如超過這個比例出報告時就等著補稅吧
2樓：匿名使用者
所謂收據有幾種：
其一，是內部收據，用於公司內部結算，比如個人借支，代收員工水電費等其二，是往來結算收據，用於外部走往來帳的資金結算，比如借支工程款，預收貨款等
其三，是非稅收入收據，用於行政事業性收費
是否能用收據，除第三種情況以外，你只要依據一個標準，就是這筆業務是進往來帳還是進損益（收入成本）帳，如果進往來帳（應收、應付、其他應收、其他應付、預收、預付）那麼可以用收據，如果進損益帳，那麼必須用發票
收款收據與現金支出單要同時入賬嗎??
3樓：經期衛士
不可以。收據可以做為原始憑證，收據上要有經辦人簽字，公司蓋章。
另，收據只能做為收付款憑證，如資金往來款，借款，付款等。
不可做為收入等憑證入賬。
4樓：匿名使用者
用對方的收款收據，現金支出單你們可以自己開，自己做的這個憑據在法律上是不能證明你們已經付款了的，只有對方的收據才是有效憑據，倒是你們自己的支出單可以不用做為原始單據入賬。
5樓：智慧
應該附上，說明現金收據是銷貨方收到你的貨款是以現金形式支付的，你單位的現金支付單據可作為附件一同貼上在憑證上，這都是原始憑證不可以缺少。
6樓：匿名使用者
是的。從企業內部控制要求以及資金安全的角度來說。
你家的付款單和對方的收款收據應該同時進行賬務處理的。
7樓：三痴齋主
理論上講應該作為原始憑證附上。但如收款收據不是稅務部門賣出的，那還是不附的好。否則被稅務部門檢查發現倒要處理的。
我們用現金付對方貨款，對方是要提供給我們收據嗎？用這個收據就可以做賬了嗎？
8樓：匿名使用者
要提供給我們收據，以收據做原始憑證記賬 借：預付賬款 貸：現金收到對方發票後，借：
原材料 借：應交稅金——增值稅（進項稅） 貸：預付賬款 如預付少（現金）補足
9樓：匿名使用者
如果之前一開了發票，貨款當時未結清，再付現金應該開收據，收據可以借記應付賬款。
10樓：匿名使用者
不是啊，應該是給發票啊，收據只能作為一個收款證明，並不能當原始憑證
出納支付現金和收到現金都要寫收據嗎？
11樓：匿名使用者
出納支付現金，要寫付款憑證。
支出現金的，對方即使給發票，也要再寫現金支付憑證的
出納收到現金，才寫收據。
拓展資料
內部收據是單位內部的自制憑據，用於單位內部發生的業務，如材料內部調撥、收取員工押金、退還多餘出差借款等等。這時的內部自制收據是合法的憑據，可以作為成本費用入賬。
單位之間發生業務往來，收款方在收款以後不需要納稅的，收款方就可以開具稅務部門監製的收據。
行政事業單位發生的行政事業性收費，可以使用財政部門監製的收據。
單位與部隊之間發生業務往來，按照規定不需要納稅的，可以使用部隊監製的收據，這種收據也是合法的憑據，可以入賬。
除上述幾種收據外，單位或個人在收付款時使用的其他自制收據，就是日常所說的"白條"，是不能作為憑證入賬的。
12樓：95郭逗比
要寫的，拿來做自制原始憑證，附在記賬憑證後面。記得加蓋財務專用章就行了。
會計分錄：
借：現金——備用金
貸：其他應付款
出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、有價**、財務印章及有關票據等工作的總稱。出納是隨著貨幣及貨幣兌換業的出現而產生的，所謂「出」即支出、付出；而「納」即收入。具體地講，出納工作是管理貨幣資金、票據、有價**進進出出的一項工作。
從廣義上講，出納既包括會計部門的出納工作人員，也包括業務部門的各類收款員（收銀員）；狹義的出納人員僅指會計部門的出納人員。出納的最基本職能是收付職能，企業經營活動少不了貨物價款的收付、往來款項的收付，也少不了各種有價**以及金融業務往來的辦理。
13樓：匿名使用者
收到現金需要給對方寫收據，支出現金的話對方應該給發票，沒開發票前對方應該給你收據，這樣你的帳才能收支平衡啊
14樓：麒麒李
支付現金時是有憑據的，所以不用寫收據。收到現金時是要開收據的。
15樓：匿名使用者
正常情況下收到現金寫收據,支付現金由對方開收據
收款收據上寫著 只限於單位上下級之間資金往來以及暫收等非經營性款項收入時使用，不得代替發票使用。
16樓：糖糖兔
你這個收據是行政事業單位或者非盈利性的機構開給你們的吧。他們這種單位一般使用的是行政事業單位會計準則，通常情況下不開發票，都是統一收款收據。你上面寫的那些收據上的說明文字不用管，這個可以正常做賬。
17樓：越來越好
借現金貸其他應付賬款
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