1樓：老金會計
你這樣做，總賬系統反過賬，退回稽核之前，把結轉損益的憑證刪除，固定資產模組再計提折舊生成憑證後再結轉損益，重走一遍，應該沒問題．
我現在不用金蝶了，沒法現場操作試驗，金蝶還是好用的
2樓：
固定資產模組生成的憑證如果在總賬中刪除和修改是受總賬系統引數內【不允許刪除/修改業務系容統憑證】控制的，但是一般在固定資產-業務處理-憑證管理介面單擊【序時簿】，進入憑證查詢的介面，在該介面上同樣可以對固定資產生成的憑證進行修改和刪除。固定資產結賬提示沒有計提折舊，重新計提折舊即可，只要之前計提折舊的憑證沒有稽核過賬，系統會將之前生成的憑證刪除重新生成新的憑證。
3樓：匿名使用者
反結賬，然後重新稽核.過賬.................。
我用的是免費的財大軟體，可以自己修改程式，比金蝶好用。
4樓：匿名使用者
對不起，這個問題我無法回答，請找金蝶軟體維護商吧。
5樓：匿名使用者
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
金蝶kis標準版中固定資產模組裡的累計折舊明細和總賬裡的累計折舊金額不符年末結賬結不了,怎麼弄啊? 10
6樓：匿名使用者
先確定是bai否因為軟體不正規的du使用導致的問題
zhi，還是金蝶軟體本身dao的問題專，你說1月份總賬有折舊額，固定屬資產模組中沒有，是否是2月才開始使用的固定資產模組，如果是這種情況，就需要對賬套資料進行調整，應該是800元/次/單賬套，具體情況還要技術人員分析賬套，你還是聯絡你們服務人員處理吧。
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